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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0142536
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. de Orden de Pago
14817
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.804
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.468
Retención IVA
₲ 11.237
Retención Renta
₲ 7.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-124125
Monto Contrato
₲ 85.332.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.400.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional