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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011122
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 21.287.943
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.662.632
IVA
₲ 420.543
Retención DNCP
₲ 81.800
Retención IVA
₲ 126.163
Retención Renta
₲ 417.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-112221
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.609.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.345.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay