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Datos del Pago
Nro. de Factura
A - 67
Monto de la Factura
₲ 228.087.240
Nro. de Orden de Pago
31791
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.229.151
IVA
₲ 20.735.204
Retención DNCP
₲ 792.085
Retención IVA
₲ 20.735.216
Retención Renta
₲ 9.330.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRODITEC S.A.
RUC
216178290016
Número de Contrato
575/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-188311
Monto Contrato
US$ 104.340,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.261.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.145.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358735
Nombre de la Licitación
Servicio de Acceso a Base de Datos Watchlist de Dow Jones.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf