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Datos del Pago
Nro. de Factura
A-188
Nro. de Timbrado
216178290016
Monto de la Factura
₲ 221.757.291
Nro. de Orden de Pago
16626
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.755.535
IVA
₲ 20.159.753
Retención DNCP
₲ 770.103
Retención IVA
₲ 20.159.764
Retención Renta
₲ 9.071.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRODITEC S.A.
RUC
216178290016
Número de Contrato
575/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-188311
Monto Contrato
US$ 104.340,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.261.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.145.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358735
Nombre de la Licitación
Servicio de Acceso a Base de Datos Watchlist de Dow Jones.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf