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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000062
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 5.416.666
Nro. de Orden de Pago
37692
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.102.106
IVA
₲ 492.424
Retención DNCP
₲ 19.106
Retención IVA
₲ 147.727
Retención Renta
₲ 147.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
480/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190787
Monto Contrato
₲ 129.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.999.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.431.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373290
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf