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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 39.974.000
Nro. de Orden de Pago
15314
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.652.601
IVA
₲ 3.634.000
Retención DNCP
₲ 140.999
Retención IVA
₲ 1.090.200
Retención Renta
₲ 1.090.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192659
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.988.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf