- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 15.473.500
Nro. de Orden de Pago
16700
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.574.911
IVA
₲ 1.406.682
Retención DNCP
₲ 54.579
Retención IVA
₲ 422.005
Retención Renta
₲ 422.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192659
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.988.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf