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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 30.705.500
Nro. de Orden de Pago
15573
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.922.347
IVA
₲ 2.791.409
Retención DNCP
₲ 108.307
Retención IVA
₲ 837.423
Retención Renta
₲ 837.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192659
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.988.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf