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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 14.990.000
Nro. de Orden de Pago
40821
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.119.490
IVA
₲ 1.362.727
Retención DNCP
₲ 52.874
Retención IVA
₲ 408.818
Retención Renta
₲ 408.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192659
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.988.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf