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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001984
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 24.822.000
Nro. de Orden de Pago
28969
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.380.518
IVA
₲ 2.256.546
Retención DNCP
₲ 87.554
Retención IVA
₲ 676.964
Retención Renta
₲ 676.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192659
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.988.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados y Encuadernación de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf