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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000784
Monto de la Factura
₲ 47.170.600
Nro. de Orden de Pago
33758
Fecha de Orden de Pago
02-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.431.274
IVA
Retención DNCP
₲ 166.384
Retención IVA
₲ 1.286.471
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.276.471
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-181437
Monto Contrato
₲ 235.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.156.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE STB PARA IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco