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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
35453
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.582.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.706.150
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-172564
Monto Contrato
₲ 382.169.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.169.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.270.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco