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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000153
Nro. de Timbrado
15002789
Monto de la Factura
₲ 2.316.340
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.824
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-22016-21-200285
Monto Contrato
₲ 419.735.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.735.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.145.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron