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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003106;001-003-107
Nro. de Timbrado
14932433
Monto de la Factura
₲ 45.650.800
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.478.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.648
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-22016-21-200285
Monto Contrato
₲ 419.735.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.735.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.145.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron