- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028520
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. de Orden de Pago
106042
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.835
IVA
₲ 54.091
Retención DNCP
₲ 2.120
Retención IVA
₲ 16.227
Retención Renta
₲ 10.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-50508
Monto Contrato
₲ 127.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.943.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.740.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc