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Datos del Pago
Nro. de Factura
49043
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. de Orden de Pago
100427
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.494
IVA
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
877
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-46338
Monto Contrato
₲ 180.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.890.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.443.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc