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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 20.132.958
Nro. de Orden de Pago
105788
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.052.426
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RUBEN ROBLEDO RESQUIN
RUC
416376-1
Número de Contrato
795
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63181
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.259.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.415.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc