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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
103814
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.453
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.183
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RUBEN ROBLEDO RESQUIN
RUC
416376-1
Número de Contrato
795
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63181
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.259.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.415.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc