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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002262
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 4.757.600
Nro. de Orden de Pago
6630
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.434.083
IVA
₲ 432.509
Retención DNCP
₲ 16.608
Retención IVA
₲ 129.753
Retención Renta
₲ 173.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-226920
Monto Contrato
₲ 224.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.773.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.826.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423652
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas