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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004144
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.767
IVA
₲ 108.182
Retención DNCP
₲ 4.142
Retención IVA
₲ 32.454
Retención Renta
₲ 21.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-52382
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232632
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah