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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0982
Monto de la Factura
₲ 13.916.666
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.234.497
IVA
₲ 1.265.151
Retención DNCP
₲ 49.594
Retención IVA
₲ 379.545
Retención Renta
₲ 253.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-54731
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.749.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.703.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232409
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado Servicio de Limpieza de Oficinas y Fumigación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah