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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
IVA
₲ 223.636
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-52379
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232632
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah