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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-75042
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.314.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254314
Nombre de la Licitación
Refrigerios Ocasionales al Personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo