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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010510
Monto de la Factura
₲ 4.583.600
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.921
IVA
₲ 416.691
Retención DNCP
₲ 16.334
Retención IVA
₲ 125.007
Retención Renta
₲ 83.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-78503
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.558.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.822.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo