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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 5.227.200
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.972
IVA
₲ 475.200
Retención DNCP
₲ 18.628
Retención IVA
₲ 142.560
Retención Renta
₲ 95.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-80479
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254321
Nombre de la Licitación
Servicio para Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo