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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012818
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 503.000.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.796.000
IVA
₲ 45.727.272
Retención DNCP
₲ 1.755.927
Retención IVA
₲ 13.718.182
Retención Renta
₲ 18.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
GGA 01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23040-24-237969
Monto Contrato
₲ 503.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.561.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.796.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438768
Nombre de la Licitación
SEGURO DE ESCANER MOVIL DE ALTA ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas