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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-613
Nro. de Timbrado
11313703
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.321.090
IVA
₲ 795.455
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 238.637
Retención Renta
₲ 159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-112647
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero