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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18597
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-113186
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.160.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero