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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 1.466.300
Nro. de Orden de Pago
12729
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.968
IVA
₲ 133.300
Retención DNCP
₲ 5.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95870
Monto Contrato
₲ 1.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.460.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado