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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000348
Monto de la Factura
₲ 18.193.000
Nro. de Orden de Pago
11932
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.301.212
IVA
₲ 1.653.909
Retención DNCP
₲ 64.833
Retención IVA
₲ 496.173
Retención Renta
₲ 330.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94011
Monto Contrato
₲ 35.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.845.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.953.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado