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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060 - 64
Monto de la Factura
₲ 6.466.000
Nro. de Orden de Pago
12184
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.149.048
IVA
₲ 587.818
Retención DNCP
₲ 23.043
Retención IVA
₲ 176.346
Retención Renta
₲ 117.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-95867
Monto Contrato
₲ 41.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.125.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado