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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 29.210.000
Nro. de Orden de Pago
11758
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.778.179
IVA
₲ 2.655.455
Retención DNCP
₲ 104.094
Retención IVA
₲ 796.636
Retención Renta
₲ 531.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-93528
Monto Contrato
₲ 116.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.094.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.924.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado