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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 100.090.000
Nro. de Orden de Pago
78059
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.183.771
IVA
₲ 9.099.091
Retención DNCP
₲ 356.684
Retención IVA
₲ 2.729.727
Retención Renta
₲ 1.819.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-24005-14-93164
Monto Contrato
₲ 100.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.183.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL Y CARTON, UTILES,TINTA,TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal