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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-125432/125433
Nro. de Timbrado
14068944
Monto de la Factura
₲ 110.055.000
Nro. de Orden de Pago
1500010633
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.663.806
IVA
₲ 10.005.000
Retención DNCP
₲ 388.194
Retención IVA
₲ 3.001.500
Retención Renta
₲ 3.001.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
PR/DL N° 9/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-189103
Monto Contrato
₲ 110.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.663.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar