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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
14523737
Monto de la Factura
₲ 468.064.000
Nro. de Orden de Pago
1500012566
Fecha de Orden de Pago
10-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.882.247
IVA
₲ 42.551.273
Retención DNCP
₲ 1.650.989
Retención IVA
₲ 12.765.382
Retención Renta
₲ 12.765.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DCD INGENIERIA S.R.L.
RUC
80086883-8
Número de Contrato
PR/DL N° 281/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196528
Monto Contrato
₲ 468.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.882.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381796
Nombre de la Licitación
DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar