- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000526
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 11.023.263
Nro. de Orden de Pago
1500020393
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.392
IVA
₲ 1.002.115
Retención DNCP
₲ 38.882
Retención IVA
₲ 300.635
Retención Renta
₲ 300.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/DL N° 248/2020
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195017
Monto Contrato
₲ 264.559.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.550.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.186.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar