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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-10571/10572/10574
Nro. de Timbrado
14261192
Monto de la Factura
₲ 33.069.978
Nro. de Orden de Pago
1500012679
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.149.516
IVA
₲ 3.006.362
Retención DNCP
₲ 116.646
Retención IVA
₲ 901.908
Retención Renta
₲ 901.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/DL N° 248/2020
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195017
Monto Contrato
₲ 264.559.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.550.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.186.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar