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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011602
Nro. de Timbrado
15645936
Monto de la Factura
₲ 11.023.326
Nro. de Orden de Pago
1500018277
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.383.172
IVA
₲ 1.002.121
Retención DNCP
₲ 38.882
Retención IVA
₲ 300.636
Retención Renta
₲ 300.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/DL N° 248/2020
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195017
Monto Contrato
₲ 264.559.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.550.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.186.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar