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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-84179
Nro. de Timbrado
13924135
Monto de la Factura
₲ 337.662.710
Nro. de Orden de Pago
1500011626
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.053.716
IVA
₲ 30.696.610
Retención DNCP
₲ 1.191.028
Retención IVA
₲ 9.208.983
Retención Renta
₲ 9.208.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
PR/DL N° 232/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-193009
Monto Contrato
₲ 337.662.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.662.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.053.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381798
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE TARJETA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar