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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015250
Nro. de Timbrado
14827691
Monto de la Factura
₲ 39.036.566
Nro. de Orden de Pago
1500015311
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.219.322
IVA
₲ 1.858.884
Retención DNCP
₲ 144.249
Retención IVA
₲ 557.665
Retención Renta
₲ 1.115.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
PR/PS N° 246/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-194277
Monto Contrato
₲ 751.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.105.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.947.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380622
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar