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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011714/11715
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 242.749.181
Nro. de Orden de Pago
1500012745
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.652.074
IVA
₲ 22.068.107
Retención DNCP
₲ 856.243
Retención IVA
₲ 6.620.432
Retención Renta
₲ 6.620.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 287/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196366
Monto Contrato
₲ 242.749.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.749.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.652.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORREAS Y LÁMINAS PARA FABRICACIÓN DE JUNTAS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar