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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000276
Nro. de Timbrado
14865177
Monto de la Factura
₲ 32.402.700
Nro. de Orden de Pago
1500015312
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.520.987
IVA
₲ 2.945.700
Retención DNCP
₲ 114.293
Retención IVA
₲ 883.710
Retención Renta
₲ 883.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 295/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196525
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.315.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.714.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374075
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN RADIOS DEL INTERIOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar