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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000371
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 51.107.400
Nro. de Orden de Pago
1500017428
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.139.454
IVA
₲ 4.646.127
Retención DNCP
₲ 180.270
Retención IVA
₲ 1.393.838
Retención Renta
₲ 1.393.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 295/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196525
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.315.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.714.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374075
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN RADIOS DEL INTERIOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar