- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000234
Nro. de Timbrado
14865177
Monto de la Factura
₲ 19.206.000
Nro. de Orden de Pago
1500014349
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.614.455
IVA
₲ 1.746.000
Retención DNCP
₲ 67.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 523.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 295/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196525
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.315.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.714.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374075
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN RADIOS DEL INTERIOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar