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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21681/82/83
Nro. de Timbrado
14344240
Monto de la Factura
₲ 43.664.000
Nro. de Orden de Pago
1500013708
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.128.312
IVA
₲ 3.969.455
Retención DNCP
₲ 154.014
Retención IVA
₲ 1.190.837
Retención Renta
₲ 1.190.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/DL N° 249/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-194928
Monto Contrato
₲ 635.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.712.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar