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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2660
Nro. de Timbrado
13594840
Monto de la Factura
₲ 64.160.000
Nro. de Orden de Pago
1500009886
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.434.054
IVA
₲ 5.832.727
Retención DNCP
₲ 226.310
Retención IVA
₲ 1.749.818
Retención Renta
₲ 1.749.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
PR/PS 450/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-187457
Monto Contrato
₲ 64.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.434.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar