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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3441/3442/
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 53.525.050
Nro. de Orden de Pago
1500011725
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.802.076
IVA
₲ 4.865.914
Retención DNCP
₲ 188.798
Retención IVA
₲ 1.459.775
Retención Renta
₲ 1.459.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.614.626
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PR/DL N° 99/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-191018
Monto Contrato
₲ 53.525.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.525.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.802.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar