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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Nro. de Timbrado
14813051
Monto de la Factura
₲ 38.185.000
Nro. de Orden de Pago
1500014326
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.967.493
IVA
₲ 3.471.364
Retención DNCP
₲ 134.689
Retención IVA
₲ 1.041.409
Retención Renta
₲ 1.041.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
PR/DL N° 255/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195029
Monto Contrato
₲ 398.543.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.343.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380679
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar