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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Nro. de Timbrado
14813051
Monto de la Factura
₲ 52.147.000
Nro. de Orden de Pago
1500014876
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.118.681
IVA
₲ 4.740.636
Retención DNCP
₲ 183.937
Retención IVA
₲ 1.422.191
Retención Renta
₲ 1.422.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
PR/DL N° 255/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-195029
Monto Contrato
₲ 398.543.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.343.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380679
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar