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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011509
Monto de la Factura
₲ 10.016.986
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.714.300
IVA
₲ 225.646
Retención DNCP
₲ 39.165
Retención IVA
₲ 67.694
Retención Renta
₲ 195.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94271
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.416.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.956.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay